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广西壮族自治区北海市人民检察院2018年度部门决
发布时间:2020-03-05 19:02浏览次数:

海市人民检察院是独立核算单位,无下属单位。单位内设17个部门,分别为办公室、政治部、法律政策研究室、反贪局、反渎局、公诉科、侦监科、监所科、预防局、监察科、民行科、控申科、案管办、人监办、行装科、技术科、法警队等。

  一、主要职能

  4.其他收入209.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  (二)本部门2018年度总支出4603.61万元,其中本年支出4603.61万元, 较2017年度决算数减少533.22万元,下降10.4%。支出具体情况如下:

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  较2017年度决算数增加19.18万元,增长70 %,主要原因是2018年我院根据市机关工委部署在我院综合楼内建设一个党建示范基地,增加了该部分的支出。

 

  第一部分:北海市人民检察院概况

表四:财政拨款收入支出决算总表

  较2017年度决算数减少613.21万元,下降12.3%,主要原因是我院“两房”建设项目竣工,基建支出相应减少。

  第四部分:名词解释

  (四)住房保障支出126.77万元:主要用于按照国家政策规定为我院干警缴纳住房公积金的支出。较2017年度决算数增加36.16万元,增长40%,主要原因公积金缴费基数调整,较2017年有所提高,因此公积金缴纳费用随之增加。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.上年结转和结余1575.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少746.36万元,下降32%,主要原因是随着我院“两房”建设的竣工,工程款逐步结算支付完毕,基建结转资金持续减少,因此结转结余资金较2017年有较大幅度下降。

  (一)工资福利支出2,153.81万元,完成年初预算的169%。主要是由于预算执行中有增人增资以及追加拨付市绩效考评奖金、用自有经费支付聘用人员工资等原因使得决算数高于预算数。

表一:收入支出决算总表

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

表三:支出决算表

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  (一)本部门2018年度总收入3932.34万元,其中本年收入3932.34万元, 较2017年度决算数减少479.5万元,下降 11%。收入具体情况如下。

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  第一部分:北海市人民检察院概况

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  较2017年度决算数增加24.64万元,增长41%,主要原因医保缴费基数调整,较2017年有所提高,因此费用随之增加。

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他重要事项情况说明。

  六、其他重要事项情况说明

  5.年末结转和结余1575.97万元,为本年度或以前年度

  4. 住房保障支出126.77万元:主要用于按照国家政策规定为我院干警缴纳住房公积金的支出。

  (三)对个人和家庭的补助148.83万元,完成年初预算1073%。造成差额的原因主要有抚恤金预算数为0.75万元,决算数为50.62万元,是2018年我院有退休干部去世申请追加拨付抚恤金。另外2018年有追加退休干部的生活补助69.56万元年初没有预算也是造成预决算差额的主要原因。

   (此部分另附表格,详见附件:北海市人民检察院2018年度部门决算公开表)

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,执法执勤用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

  3. 医疗卫生与计划生育支出85.05万元:主要用于我院干警医疗保险缴费支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  公务用车运行支出18.89万元。主要用于办案部门办理案件需要进行的调查取证、提审、开庭、涉密案卷运送等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出18.89万元,平均每辆1.89万元。2018年年初预算为21.4万元,完成预算88%。与2017年相比减少2.51万元,下降12%。原因为我院加强公务用车管理,严格派车出车制度,不符合用车规定的一律不派车。

  (二)政府采购支出情况说明。

表二:收入决算表

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  第二部分:北海市人民检察院 2018年度部门决算报表

截至2018年12月31日共有在编在职干警106人,其中行政编制97人,工勤人员9人;离休人员1人,退休人员人;控制编人员30人。以上人员为财政全额拨款补助,另有聘用人员6人,用自有经费保障。

  (二)公务用车购置及运行费支出18.89万元。其中:

  一、主要职能

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.89万元;公务接待费支出决算2.74万元。

  (二)公共安全支出4160.49万元,主要用于我院人员工资、单位正常运转、办案等履行单位职能的支出。较2017年度决算数减少822.57万元,下降16.5%,主要原因是我院“两房”建设项目竣工,基建支出相应减少。

  2018年本部门政府采购支出总额政府采购货物支出621.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54 万元。授予中小企业合同金额216万元,占政府采购支出总额的32%,其中:授予小微企业合同金额459.3万元,占政府采购支出总额的68%。

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年无使用财政拨款安排的出国团组及人员。年初预算无因公出国(境)费用,与2017年对比无增减变化。

  北海市人民检察院2018年无政府性基金收支数。

  2.公共安全支出4369.85万元,主要用于我院人员工资、单位正常运转、办案等履行单位职能的支出。

  北海市人民检察院2018年度一般公共预算支出年初预算为2298.37万元,支出决算为4394.25万元,完成年初预算的191%。

  二、部门决算单位构成

第四部分 名词解释

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2、对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

  本部门未开展预算绩效管理工作”

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

第三部分:北海市人民检察院2018年度部门决算情况说明

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  公务用车购置支出0万元,没有购置公务用车。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2464.7万元,支出具体情况如下:

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  (三)国有资产占用情况说明。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,我院无下属事业单位,无此类收入。较2017年度决算数无增减变化。

  (一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为21.93万元。主要用于我院基层党组织的活动经费以及2018年我院根据市机关工委部署在我院综合楼内建设一个党建示范基地,增加的该部分的支出。

  

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